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城管服务中心
浏览:次 / 发布:南阳高新区 / 发布日期:2017-09-18 10:25:00
2016年度市级部门决算公开
 
目 录
第一部分 南阳高新区城管服务中心概况 
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 南阳高新区城管服务中心2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 南阳高新区城管服务中心 2016 年部门决算情况说明 
第四部分 名词解释
 
 
 
 
第一部分
南阳高新区城管服务中心概况
 
一、南阳高新区城管服务中心主要职责
一、主要职能
贯彻执行城管委的决定,行使督促.检查.考核职能,指导.协调.组织区城管委各成员单位做好城市管理工作,牵头起草城市管理工作方面的管理办法.规定和政策;负责城管委办公室.市城管局交办事项的分解落实,抓好督促检查;负责区工管委研究议定城市管理事项的分解落实,抓好督促检查。
二、部门决算单位构成
南阳高新区城管服务中心是正科级行政单位,经费实行全额预算管理,现有在职工作人员10人。
二、南阳高新区城管服务中心决算单位构成
南阳高新区城管服务中心部门决算主要包括局机关本级决算。
 
 
 
 
 
 
第二部分
南阳高新区城管服务中心2016年度部门决算表(见附件)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分
南阳高新区城管服务中心2016 年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
南阳高新区城管服务中心2016年收入总计184.80万元,支出总计178.60万元,与2015年相比,收入总计增加144.80万元,增长362%,主要原因:2016年增加投入4座移动公厕及垃圾箱经费;支出总计增加136.08万元,增长320%。主要原因:城乡社区增加移动公厕及垃圾箱支出。
二、收入决算情况说明
南阳高新区城管服务中心本年收入合计184.80万元,其中:财政拨款收入184.80万元,占100%。
三、支出决算情况说明
南阳高新区城管服务中心本年支出合计178.60万元,其中:基本支出178.60万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
南阳高新区城管服务中心2016年财政拨款收入184.80万元。与2015年相比,财政拨款收入总计增加144.80万元,支出总计增加136.08万元,增加主要原因:城乡社区增加移动公厕及垃圾箱支出。
 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
南阳高新区城管服务中心2016年一般公共预算财政拨款支出为178.60万元,完成年初预算的96.6%。主要用于以下方面:城乡社区支出(类)支出178.60万元,占100%。
(一)城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)。年初预算为184.80万元,支出决算为178.60万元,完成年初预算的96.6%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南阳高新区城管服务中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出178.60万元,其中:人员经费11.68万元,主要包括:其他工资福利支出;公用经费166.92万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维 修(护)费、租赁费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
南阳高新区城管服务中心2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为2.50万元,支出决算为2.29万元,完成预算的91.6%,主要原因:严格控制三公支出。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015年增加0.59万元,增长34.57%,主要原因:公务车执法力度增加。具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0.00元,完成预算的0%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费2.29万元,完成预算的91.6%,决算数比 2015年增加0.59万元,增长34.57%,其中,公务用车购置费0.00元,购置0辆车;公务用车运行维护费2.29万元。
(三)公务接待费0.00元,完成预算的0%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016 年共接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
南阳高新区城管服务中心2016年未发生与该表相关业务内容。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
南阳高新区城管服务中心2016年机关运行经费支出10.40万元,比 2015年增加8.04万元。主要原因:增加数字化平台4人,人员工资8.64万元。
(二)政府采购支出情况。
南阳高新区城管服务中心2016年政府采购支出总额111.44万元,其中:政府采购货物支出111.44万元,用于4座移动公厕和城乡垃圾箱。政府采购工程支出0.00元,政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,南阳高新区城管服务中心共有车辆1辆,其中,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车  0辆,其他用车0辆;单位价值 200万元以上大型设备0台(套)。
(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2016年,南阳高新区城管服务中心对城乡社区开展了数字化平台服务工作。购置4座移动公厕及垃圾箱投入城乡社区使用。

第四部分  名词解释
 
一、财政拨款收入:是指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务(类)××事务(款):是指南阳高新区城管服务中心用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
(一)行政运行(项):是指为保障南阳高新区城管服务中心各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
(二)一般行政管理事务(项):是指南阳高新区城管服务中心机关本级的项目支出。
(三)机关服务(项):是指为南阳高新区城管服务中心提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
(八)其他××支出(项):是指其他支出。
九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

城管服务中心2016年年度决算公开.xls

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