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城改办
浏览:次 / 发布:南阳高新区 / 发布日期:2017-09-18 10:23:00
2016年度市级部门决算公开
 
目 录
第一部分 城改综合办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 城改综合办公室2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表 
二、收入决算表 
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表 
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 城改综合办公室2016 年度部门决算情况说明 
第四部分 名词解释
 

第一部分
城改综合办公室概况
 
一、城改综合办公室主要职责
    高新区城改综合办公室成立于2015年12月,主要负责城中村(棚户区)改造、房屋征收、保障房建设与管理等方面工作。
二、城改综合办公室决算单位构成
城改综合办公室部门决算主要包括办公室本级决算。
 
 

第二部分
城改综合办公室2016年度部门决算表
 

第三部分
城改综合办公室2016 年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
城改综合办公室成立于2015年12月,2016年列入预算管理。2016年收入总计638.60万元,支出总计217.83万元。
二、收入决算情况说明
城改综合办公室本年收入合计638.60万元,其中:财政拨款收入638.60万元,占100%。
三、支出决算情况说明
城改综合办公室本年支出合计217.83万元,其中:基本支出27.43万元,占12.59%,项目支出190.40万元,占87.41%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
城改综合办公室2016年财政拨款收支总决算分别为638.60万元、217.83万元。
 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
城改综合办公室2016 年一般公共预算财政拨款支出年初一般预算为638.60万元,支出决算为217.83万元,完成年初预算的34.11%。主要用于城乡社区支出(类)支出217.83万元。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)。年初一般预算为638.60万元,支出决算为217.83万元,完成年初预算的34.11%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
城改综合办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出27.43万元,其中:公用经费27.43万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、 培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。 
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
城改综合办公室2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元,由于城改综合办公室成立于2015年12月,2016年列入预算管理,故对比2015年无增减变化,2016年无公务接待支出,主要原因:认真执行中央八项规定以及党政机关厉行节约反对浪费条例等文件精神,减少公务接待费用。具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0.00元,完成预算的0%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费0万元,完成预算的0%,决算数比 2015年减少0元,降低0%,其中,公务用车购置费0.00元,购置0辆车;公务用车运行维护费0万元。
(三)公务接待费0万元,完成预算的0%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2016 年共接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
城改综合办公室2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的 0%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
城改综合办公室2016年机关运行经费支出11.27万元。
(二)政府采购支出情况。
城改综合办公室2016年政府采购支出总额8.29万元,其中:政府采购货物支出8.29万元,政府采购工程支出 0万元,政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %。
(三)国有资产占用情况。
截至 2016年12月31日,城改综合办公室共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车 0 辆,一般执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0辆。
 
十、其他需要说明的事项
2016年12月9日财政拨入信臣路涵洞桥改扩建拆迁补偿款600万元 ,当月支付补偿款181.23万元,因该项目跨年度尚未完成,结转资金418.77万元继续使用。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务(类)××事务(款):是指城改综合办公室用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
(一)行政运行(项):是指为保障城改综合办公室各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
(二)一般行政管理事务(项):是指城改综合办公室机关本级的项目支出。
(三)机关服务(项):是指为城改综合办公室提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
(八)其他××支出(项):是指其他支出。
九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

http://nygxq.gov.cn/uploadfile/2017/1108/20171108105032417.xls

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