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项目管理办公室
浏览:次 / 发布:南阳高新区 / 发布日期:2017-09-18 09:55:00
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第一部分 项目管理办公室概况 
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 项目管理办公室2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表 
二、收入决算表 
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表 
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分项目管理办公室2016年度部门决算情况说明 
第四部分 名词解释
 
 
 
 
 
第一部分
项目管理办公室概况
 
一、项目管理办公室主要职责
(一)负责全区项目建设合同的拟定、签订等工作,对入驻区域内工、商业项目全过程协调和服务;
     (二)负责组织筹备项目联席会议,协调有关部门现场办公,解决项目建设中有关问题;
     (三)负责项目监督以及服务代办员队伍的业务指导和考核、监督、管理等工作;
     (四)负责处理项目单位的投诉,提供对项目单位的权益保护,依法维护投资者的合法权益,进一步改善投资环境;
     (五)负责做好全区项目进展情况的统计、调研和分析,以及项目建设有关数据上报工作;
     (六)配合做好全市项目观摩和省、市项目督查的组织、筹备及外地来高新区观摩学习的接待工作等。
     (七)承办领导交办其它相关事项。
二、项目管理办公室决算单位构成
项目管理办公室部门决算包括局机关本级决算
 
1.项目管理办公室机关本级
 
 
 
第二部分
项目管理办公室2016年度部门决算表
 
 
 

 
 
 
 
第三部分
项目管理办公室2016年度部门决算情况说明
 
一、 收入支出决算总体情况说明
项目管理办公室2016年收入总计22万元,支出总计22万元,与2015年相比,收、支减少收入17万元,下降43.5%。主要原因:行政运行经费削减幅度大,导致相关经费收支下降。
二、收入决算情况说明
项目管理办公室本年收入合计22万元,其中:财政拨款收入  22万元,占100%;事业收入0万元, 占0%;经营收入万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
项目管理办公室本年支出合计22万元,其中:基本支出22万元,占100%;项目支出0万元, 占0%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
项目管理办公室2016年财政拨款收支总决算22万元。与 2015 年相比,财政拨款收、支总计各减少收入17万元,下降43.5%。主要原因:行政运行经费削减幅度大,导致相关经费收支下降。
 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
项目管理办公室2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为22万元,支出决算为22万元,完成年初预算的100%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出22万元,占100%。
(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为22万元,支出决算为22万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
项目管理办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出22万元,其中:人员经费13.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费8.1万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
项目管理办公室2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0。
(一)因公出国(境)费0万元,完成预算的   %,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组   个,全年因公出国(境)累计  人次。
(二)公务用车购置及运行费0万元,完成预算的0%,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车;公务用车运行维护费0万元。
(三)公务接待费0万元,完成预算的0%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
项目管理办公室2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为  万元,支出决算为0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
项目管理办公室2016年机关运行经费支出13.9万元,比 2015年减少13%,主要原因:机关精减各项支出,减少了部分经费的不必要支出。
(二)政府采购支出情况。
项目管理办公室2016 年政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至 2016 年 12 月 31 日,项目管理办公室共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值 200万元以上大型设备0台(套)。
(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2016年,项目管理办公室共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

第四部分  名词解释
 
一、财政拨款收入:是指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务(类)××事务(款):是指项目管理办公室用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
(一)行政运行(项):是指为保障项目管理办公室各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
(二)一般行政管理事务(项):是指项目管理办公室机关及所属二级单位的项目支出。
(三)机关服务(项):是指为项目管理办公室机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
(八)其他××支出(项):……。
九、“三公”经费:是指纳入区级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2016河南省南阳市高新区项目办本级 (1).xls

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