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中关村南阳科技产业园
浏览:次 / 发布:南阳高新区 / 发布日期:2017-09-19 11:00:04

2016年度中关村南阳科技产业园管理委员会决算公开
 
目 录
     第一部分 中关村南阳科技产业园管理委员会概况 
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 中关村南阳科技产业园管理委员会2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表 
二、收入决算表 
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表 
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中关村南阳科技产业园管理委员会 2016年度部门决算情况说明 
第四部分 名词解释
 
 
 
第一部分 中关村南阳科技产业园管理委员会概况
 
一、 中关村南阳科技产业园管理委员会主要职责
负责本辖区党的基层组织建设、人事、机关事务、综合文秘、档案、工会、三农事务、村委会换届选举、居民养老保险、民政、民兵、残联、移民、水利、教育、人口和计划生育、食品药品监管、新农合、卫生和健康、民族宗教工作、困难群体救助、房屋征收安置、安置区建设、基础设施建设、安全生产、人大、纪检监察、招商引资、科技、商务、统计、村集体“三资”代理服务、项目进地协调、在建项目的运输协调、村民建房的规划、审批、上报及管理、违法占地和违法建设查处、环境保护、综治、信访维稳、平安建设、城管、环卫、市场建设、双创等工作,完成高新区工委、管委交给的其他临时性工作任务
二、中关村南阳科技产业园管理委员会决算单位构成
中关村南阳科技产业园管理委员会部门决算包括机关本级决算。
第二部分
中关村南阳科技产业园管理委员会2016年度部门决算表
 
 
 
第三部分
中关村南阳科技产业园管理委员会2016年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
中关村南阳科技产业园管理委员会2016年收入总计10691.31万元,支出总计10211.71万元,与2015年相比,收入总计增加2448.29万元,增长29.7%,支出总计增加1959.8万元,增长23.75%。主要原因:2016年度增加了修路等基建项目建设。
二、收入决算情况说明
中关村南阳科技产业园管理委员会本年收入合计10691.31万元,其中:财政拨款收入10691.31万元,占100%。
三、支出决算情况说明
中关村南阳科技产业园管理委员会本年支出合计10211.71万元,其中:基本支出580.52万元,占5.68%;项目支出9631.19万元, 占94.32%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
中关村南阳科技产业园管理委员会2016年财政拨款收入总决算10691.31万元,支出10691.31万元。与 2015年相比,财政拨款收入总计增加2448.29万元,增长29.7%,支出总计增加1959.8万元,增长23.75%。主要原因:2016年度增加了修路等基建项目建设。
 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
中关村南阳科技产业园管理委员会2016年支出决算为10211.71万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出580.52万元,占5.68%;农林水(类)支出32.49万元,占0.32%;交通运输(类)支出9598.7万元,占94%。 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中关村南阳科技产业园管理委员会2016年一般公共预算财政拨款基本支出580.51万元,其中:人员经费186.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费394.03万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
中关村南阳科技产业园管理委员会2016年“三公”经费财政拨款支出预算为27.33万元,支出决算为27.33万元,完成预算的100%。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015年减少45.43万元,下降62.44%,主要原因:严格控制三公经费支出。具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,完成预算的0%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费10.05万元,完成预算的100%,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车;公务用车运行维护费10.05万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(三)公务接待费17.28万元,完成预算的100%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2016年共接待105批次、1026人次。
决算数等于年初预算数。
决算数比 2015年减少3.88万元,下降18%,主要原因:严格控制三公经费支出。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
中关村南阳科技产业园管理委员会2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
中关村南阳科技产业园管理委员会2016年机关运行经费支出394.03万元,比 2015年减少16.08%,主要原因:控制了机关运行经费。
(二)政府采购支出情况。
中关村南阳科技产业园管理委员会厅(局)2017年政府采购支出总额6.77万元,其中:政府采购货物支出6.77万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额6.77万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况。
截至 2016年 12 月 31 日,中关村南阳科技产业园管理委员会共有车辆9辆,其中,一般公务用车7辆,一般执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值 200万元以上大型设备0台(套)。

第四部分  名词解释
 
一、财政拨款收入:是指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务(类)中关村南阳科技产业园管理委员会事务(款):是指中关村南阳科技产业园管理委员会厅(局)用于保障机构正常运行、开展中关村南阳科技产业园管理委员会业务等活动的支出。
(一)行政运行(项):是指为保障中关村南阳科技产业园管理委员会厅(局)各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
(二)一般行政管理事务(项):是指中关村南阳科技产业园管理委员会厅(局)机关及所属二级单位的项目支出。
(三)机关服务(项):是指为中关村南阳科技产业园管理委员会厅(局)机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
(八)其他中关村南阳科技产业园管理委员会支出(项):……。
……。
九、“三公”经费:是指纳入区级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2016河南省南阳市高新区中关村南阳科技产业园管理委员会.xls

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