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浏览:次 / 发布:南阳高新区 / 发布日期:2017-09-18 10:32:00
2016年度南阳市高新区服务中心决算公开
 
目 录
      第一部分 南阳市高新区服务中心概况 
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 南阳市高新区服务中心2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表 
二、收入决算表 
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表 
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 南阳市高新区服务中心 2016年度部门决算情况说明 
第四部分 名词解释
 
 
 
第一部分
南阳市高新区服务中心概况
 
一、南阳市高新区服务中心主要职责
(一)负责高新区党工委、管委会、人大、政协工委的对口部门的各项日常公务接待活动。
(二)工管委领导(含人大、政协)领导车辆的使用、维修、燃油、保险等各项管理工作。
(三)机关大楼院内物业管理、消防及安全保卫工作。
二、南阳市高新区服务中心决算单位构成
南阳市高新区服务中心决算包括局机关本级决算。
 
第二部分
南阳市高新区服务中心2016年度部门决算表
 
 
 
第三部分
南阳市高新区服务中心2016年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
南阳市高新区服务中心2016年收入总计1063.65万元,支出总计1063.65万元,与2015年相比,收入总计增加8.75万,增幅0.8%,其中财政拨款收入1016.28,较2015年增加81.58万,年初结转和结余47.37万,较2015年减少72.83,支出总计增加8.75万元,增长0.8%。其中一般公共服务支出960.89万元,年末结转结余支出102.76万元,2016年收入与支出总计基本与2015年持平。
二、收入决算情况说明
南阳市高新区服务中心本年收入合计1016.28万元,其中:财政拨款收入1016.28万元,占100  %;事业收入 0 万元, 占  0%;经营收入0万元,占 0 %;其他收入0 万元,占 0 %。
三、支出决算情况说明
南阳市高新区服务中心本年支出合计960.89万元,其中:基本支出 960.89万元,占100 %;项目支出 0万元, 占0 %;经营支出 0万元,占 0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
南阳市高新区服务中心2016年财政拨款收入总决算1016.28万元,与 2015 年相比,财政拨款收入增加81.58万,上涨8.7%,支出减少46.61万元,减少4.6%。与2015年基本持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
南阳市高新区服务中心2016年一般公共预算财政拨款支出决算为960.89万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 960.89万元,占100 %。
(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。支出决算为960.89万元。
(二)无住房保障支出
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  南阳市高新区服务中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出960.89万元,其中:人员经费 137.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费823.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
南阳市高新区服务中心2016年“三公”经费财政拨款年初预算178.87,支出决算为175.87万元,完成预算的98%,较2015年的274万元减少98.13万元,主要原因:严格控制“三公”经费支出。
(一)无因公出国(境)费。
(二)公务用车购置及运行费59.31万元,年初预算数62.31万元,完成预算95%,其中,公务用车购置费0 万元,购置 0 辆车,公务用车保有量11辆;公务用车运行维护费59.31万元,较2015年公务用车运行维护费131.5万元减少72.19万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(三)公务接待费116.56万元,完成预算的100%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016 年共接待 678批次、3390人次。
决算数比 2015年减少26.44万元,严格控制“三公”经费支出。
八、无政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
南阳市高新区服务中心2016年机关运行经费支出782.39万元,较2015年876.3万元,减少10.7%,主要原因:积极开展节能减排工作。
(二)政府采购支出情况。
南阳市高新区服务中心2016年政府采购支出总额38.35万元,其中:政府采购货物支出38.35万元。
(三)国有资产占用情况。
截至 2016年 12 月 31 日,南阳市高新区服务中心共有车辆11辆,其中,一般公务用车11辆,无其他用车。
 
第四部分  名词解释
 
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务(类)××事务(款):是指南阳市高新区服务中心用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。
(一)行政运行(项):是指为保障南阳市高新区服务中心各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
(二)一般行政管理事务(项):是指南阳市高新区服务中心机关及所属二级单位的项目支出。
(三)机关服务(项):是指为南阳市高新区服务中心机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
河南省南阳市高新区服务中心.xls

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